Recibo manual: individual o en bloque

Puedes crear recibos manuales para gestionar cobros puntuales de conceptos no recurrentes.

Campos del recibo

Al crear o editar un recibo manual, puedes configurar los siguientes campos:

• Tipo: Cobro o pago.
• Estado: Pagado, devuelto, pendiente o anulado.
• Añadir a remesa / Modelo 182: Para su inclusión en los respectivos ficheros.
• Fechas: Emisión y vencimiento.
• Subcategoría: Para vincularlo a estadísticas e informes.
• Concepto, importe base, IVA, descuentos e importe total.
• Observaciones: Con opción para mostrarlas en el recibo impreso.
• Inscripción: Vinculación a una actividad registrada.
• Libro diario: Asociación con un asiento contable.

Crear recibos de forma individual

1. Accede a la ficha del asociado.
2. Dentro de la ficha, haz clic en la sección Recibos.
3. Una vez dentro, en acciones del listado, haz clic en Nuevo.
4. Completa los campos necesarios del recibo.
5. Una vez guardes, el recibo quedará registrado en la ficha del asociado.

Crear recibos en bloque

1. Accede al listado de asociados donde se encuentre el grupo de personas al que deseas aplicar el mismo recibo.
2. Selecciónalos desde el recuadro □ de la primera columna.
3. Haz clic en Acciones > Crear múltiples recibos.
4. Completa los campos necesarios del recibo.
5. Una vez guardes, el recibo quedará registrado en las fichas del asociado.

Duplicar recibos

Accede a un recibo existente desde:

• La ficha del asociado > sección Recibos.
• Desde Finanzas en la barra superior > Cobros > Recibos.

1. Abre el recibo y haz clic en la parte superior derecha ⋯ Más acciones.
2. Tienes dos opciones:
   1. Duplicar: lo clona una vez.
   2. Duplicar múltiples veces: selecciona el número de veces que quieras clonar el mismo recibo.